Birimimize ait iç kontrol verileri.
1-Kontrol Ortamı Standartları
İç Kontrol Komisyonu
KOS1- Etik Değerler ve Dürüstlük
Etik Sözleşmesi
KOS2- Misyon-Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevleri
Misyon-Vizyon
Hassas Görevler
Teşkilat Yapısı
KOS3- Personelin Yeterliliği ve Performans Değerlendirme
Performans Değerlendirme Formu
KOS4-Yetki Devri
Yetki Devir Formu
2-Risk Değerlendirme
RDS1- Planlama ve Programlama
RDS2- Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirmesi
Risk Belirleme ve Değerlendirme Formu
Kurum Risk Haritası
Risk Puan Tablosu
Risk Eylem Planı Tablosu
Risk Profili Tablosu
Risk Eylem Planı Çalışma Grubu
Risk Envanteri Tablosu
3-Kontrol Faaliyetleri Standartları
KFS1- Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri
KFS2- Prosedürlerin Belirlenmesi
Hizmet Envanteri
Hizmet Standartları
İş Akış Şemaları
Görevler Ayrılığı
KFS4- Hiyerarşik Kontroller
Hiyerarşik Yapı
KFS5- Faaliyetlerin Sürekliliği
Görev Tanımları
Görev Devri Formu
KFS6- Bilgi Sistemleri Kontrolleri
Erişim - Yetki Taahütnamesi
4-Bilgi Sistemleri Kontrolleri
BİS1- Raporlama-Birim Faaliyet Raporları
Sosyal Etkinlikler
2020 - 2021 Faaliyet Raporu
2021 - 2022 Faaliyet Raporu
2022 - 2023 Faaliyet Raporu
BİS2- Kayıt Dosyalama Sistemi (EBYS-Arşiv güncel ve düzenlidir.)
BİS3- Hata, Usülsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi
Personel Öneri Formu
Şikayet Dilekçesi
Tutanak
5- İzleme
İS1- İç Kontrol Değerlendirmesi
İç Kontrol Değerlendirme Formu
İS2- İç Denetim